业务“冲红”的有关问题

业务“冲红”的问题
在软件设计中，关于“冲红”的逻辑关系搞不清楚，希望懂得人解释下。


假如，当前有一张“进货单”已经被审核，但是业务数据输入错误，需要作废后重开。所以，需要对当前这张“进货单”进行冲红（负操作）。

我的思路是：

1.开一张负数进货单，抵消原“进货单”的数据，做到库存数量平衡

2.因为对“进货单”在财务上进行了付款操作，因为对若干付款单也一并冲红，也就是保证财务平衡
(这一点不是很明确，一般软件是怎么操作的啊？是否是直接删除付款单，同时冲红的时间，不在同一个月，又会影响到每一个月的财务金额平衡)






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有两种方法，一种是直接生成一个红单 （即负数单）， 这样可能会生成一些作废的数据。
另一种，就是看财务部分记账没有，如果没有记账则直接删除，如果记了账就生成红单。
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月结前允许修改单据，月结后需要输入盘点单
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操作模式可以不同，但是总的思路是一样的。所以软件包括财务运用层面操作，基本是把原来的单据整体红冲，还有一种是差额调整。涉及到的财务付款，是根据对方开过来发票来进行付款操作。如果本期对方没有开票过来，你的进货业务属于暂估入库，次月来发票再红冲之前的单据。
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所谓发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正，需要重新开具的发票调整帐目.(原始发票称兰票,冲红是相对原票而来)。

　　 　　
受理审核要求： 　　
（一）收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；

（二）收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关开具的“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将“冲红发票证明”粘贴在红字发票或负数发票第一联（存根联）后，以备核查；
（三）付款方已入账，收款方未入账的冲红发票处理。付款方凭其所在地主管地税机关的开具“冲红发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。收款方凭付款方“冲红发票证明”，按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，再按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将冲红发票第三联（记账联）与“冲红发票证明”一起粘贴在红字发票或负数发票第三联（记账联）后，以备核查；
（四）收款方已入账，付款方未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回，并按冲红发票金额开具红字发票或负数发票后，按正确的金额重新开具发票。同时，收款方应将冲红发票第二联（发票联）粘贴在红字发票或负数发票第二联（发票联）后，以备核查。
办理流程：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达纳税人